年，山东能源龙矿集团精准施策，刚性执行过程管控，全面预算质量实现新提高；内涵挖潜降本提质，经济运行质量实现新增强。年，月度预算偏离度控制在5%以内的单位达到94%，全面预算管理的精准导向性凸显；1至11月，商品煤总成本同比降低25.1%；商品煤单位成本同比降低16.9%。
“预”字在前，让预算指标精准“导航”
“年10月份，我们各项生产经营指标预算偏离度均控制在了5%以内，是推行全面预算管理以来的最好水平。其中成本完成情况与预算指标相差仅为0.%。”山能龙矿大恒煤业财务总监辛延明一边翻看年全面预算月度报表一边说道。
该公司着力强化“一把手”抓经营管理，凡是预算管理规定的明确要求、月度计划会上的分解指标，都必须作为“铁规矩”和“硬杠杠”执行落实，不搞变通、不打折扣。
推行预算管理，就要按照既定的目标总控全局，随时把握动态发展、有奖有罚不留余地。目前，煤炭市场持续疲弱，我们加大了节流力度，在计划管控、回收复用、修旧利废、清仓利库等方面多下功夫。
该集团大恒煤业副总工程师赵俊波说。
该公司材料回收队自去年5月组建以来
共回收材料近9万件，价值余万元
各单位上交6.7万件，价值余万元
复用近8万件，价值余万元
未雨绸缪方能运筹帷幄。龙矿集团注重发挥全面预算的引领作用，根据年度、月度预算，将指标层层分解至各个区队、班组，有效传递了经营压力，倒逼管理，强化动态过程管控，有效提高了员工工作积极性，推进了“人”管向“法”治转变。
在望田煤业公司，他们通过全面预算管理，整合、理顺、完善了综采队、综掘队、机运工区二级市场的市场化运作体系和机制，三个考核平台真正有了“市场化”的概念和意识。
望田煤业经营室科长姜仁信
由于内部市场竞争比较激烈，综采队、综掘队、机运队为了减少维修费用投入，纷纷加强了自主维修力量，员工积极性得到了进一步调动，竞争氛围更加浓厚。
“瘦身”健体，让企业管控更有“内涵”
“我们灵活运用*策，明确岗位需求，仅用10天就完成了‘点对点’人员补充工作，此举是梁家煤矿精干队伍、高效发展的形势需要。”提及去年的减人提效举措，该矿人力资源科科长张勇向记者介绍，“去年3月下旬，99名员工奔赴望田、阿尔巴斯二矿，迈出了支援对外开发的新一步。”此外，该矿本着“公开、公平、竞争、择优”原则，全矿名管理人员重新竞聘上岗，压缩了管理层级和机构编制。
不仅梁家煤矿，年，龙矿集团各单位从大局出发，摒弃“人海战术”的传统思想，通过优化劳动组织、合理用工等有效途径，实现人力资源的科学摆布。各单位根据“点对点”补充的原则要求，积极做好人员数量、岗位工种等的对接协调，确保人员补充及时到位。
年，龙矿集团共清理“非在册用工”人，清退“在册不在岗”人员人，本部单位“点对点”补充支援人，内部调剂补充74人，人工成本降低0多万元，进一步规范了井下劳务派遣用工，实现了“内余外调、减人提效”。
为使“肌体”更加强健，龙矿各单位通过优化施工工序、工艺等，提高管控水平，提升企业效益。“我们通过不断升级改造和优化系统，精煤产率同比提高了4.5%，年可增收多万元。”李楼煤业选煤厂厂长赵忠义说。
探究其秘密，“控水提精”是提高精煤产率的诀窍之一，在保证水平衡的前提下，最大限度地降低用水量，注重加强粗精煤泥脱水过稀介、磁尾的补水控制，提高了入料浓度。年10月，李楼煤业组织专业技术力量，对选煤厂浮选车间进行技术改造，将一次浮选升级为二次浮选，浮选工艺更加精炼，浮选精煤水分成功降低了4个百分点。
勤俭“持家”，既抱“西瓜”也捡“芝麻”
“12月我们实现了利润环比提升.09%。”不久前，龙凤热电公司年12月生产经营工作会议上的喜讯，让忙碌了一年的干部员工精神振奋。
该公司强化“过紧日子”的思想，把算账的经营理念引入生产各个环节，抓住燃煤等主要成本，从原料出厂到装船拉运，从卸货存储到配比掺烧，对各个环节进行了详细测算、化验，通过价值清算，寻找突围新路。发电标煤耗、厂用电率等主要生产指标有效降低，发供电量、供汽量逐步提升。
按照“三统一”原则，龙矿集团各权属单位大力推进实施精细化管理，细化各项成本费用开支预算控制目标，强化成本费用预算执行的刚性约束。
为更加有的放矢、精准降本，龙矿集团深化成本管控，召开专题会议组织研究，制定下发了成本考核办法，针对不同矿井，制定相应措施以及奖罚方案，实行月度考核。此外，该集团强化财务创效，积极利用国家优惠*策，在资金创效、*策创效、税收创效等方面挖掘增收潜力。（姜妍君）
—END—
免责声明：以上内容转载自山东能源，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系-，邮箱：hz
people-energy.